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                帝铭快三人民政府办公室2020年部门预算及有关情况说明

                发布时间:2020-02-16信息来源:帝铭快三财政局 编辑:财政局行政股点击次数:

                目录

                第一章  2020年度部门预算报表

                一、部门收支总表

                二、部门收入总表

                三、部♀门支出总表

                四、财政拨款收支总表

                五、一般公共预▲算财政拨款支出表

                六、一般公共预算财∮政拨款基本支出表

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                八、政︼府性基金预算支出表

                九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

                第二章部门概况

                一、部门职责

                二、机【构设置及人员情况

                三、部门预⊙算编报范围

                第三章  2020年度部门』预算情况说明

                一、部门收支总体情※况说明

                二、部门收入总体☆情况说明∏

                三、部门支出ㄨ总体情况说明

                四、财※政拨款收支总体情况说明

                五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

                六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

                八、 “三公”经费↘支出情况说明

                九、政府性基金预算支出说明

                十、机关运行经费安排情况说明

                十一、政府采购情况说明■

                十二、对专业性较强的名词的解释

                十三、国有资产占用々情况说明

                第二章部门概况

                一、部门职责(三定方案)

                (一)负责县政府会议的会务工作,协助县政府领导同志组①织实施会议决定事项。负责县政府领导同志重要活动的组织安排。

                (二)负责县政府和县政府办公室的公文处理工作,配合县委办公室对以县委、县政府和县委办公室、县政府办公室名义联合发布的公文进行审核,草拟、审核以县政府和县政♂府办公室名义发布的公文,指导全县政府机关公文处理工作。

                (三)负责研究县政府工作部门和各乡(镇)政府及有◎关单位请示县政府的事项并提出审核意见,报县政府领导同↘志审批。根据领导同志要求对需要研究︾落实事项进行协调并提出处理意见,报县政府领导〓同志决定〗。

                (四)负责对党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委明确由县政府落实的工作、县政府重点工作、县政府领导同志要求的贯彻执行情况进行督促检々查、综合反馈◤等工作。

                (五)负责人大代表建议、政协委员提案办理的协调□ 督促、综合◣反馈等工作。

                (六)负责为县政府领导同志提供决策〒参考信息。负责围绕县政府重点■工作和县政府领导的批示,组织有关调查研究,及时综合、掌握和反映重要情况。

                (七)负责全县政务信息搜●集、整理、报送工作,指导政府系统信息工作。

                (八)负责审核县政府议事协调机构∞的设立、调整和清理规范工作。

                (九)负责县委外事工作委员会★办公室日常工作。

                (十) 完成县委、县政←府交办的其他任务。

                二、机构设置及人员情况

                根据上述职责, 县政府办公室设下列内设机构:

                (一)综合股。负责县政府各种会议材料及公文的组织、起草工作;负责以县政府及县政府办公室名义发文、代拟稿的审→核;负责政务信↙息的搜集、整理、上传下达以及调研材料的撰写工作;负责县政府各部门、各乡镇、各单位综合材料的业务↓指导工作。

                (二)文秘股。负责上级来文的收发、传递和县政府及县▲政府办公室分发;负责机要文件、内容资料和县政府及县政府公室的印『信管理;负︽责各种文件、文字㊣ 材料的印发、印刷;负责政府各部门、乡镇政府公文处理的业务指导,负责县政府办◥公室的档案管理及保密工作。

                (三)督办室(县委外事工作委员会办公室)。负责县政府♀重要工作部署、会议决定、有关文◥件精神、上级机关和有关领导批示、指示贯彻落∞实情况的督促检查;负∮责与人大、政协的日常〓联系,综合协调办理人大代表建议、政协委员提案;承担╳县委外事工作委员会办公室日常工作。

                (四)人事财务股。负∮责办公室财务预、决算及日常的收支管理工作;负责办公室人事、信息管理工作。

                人员构成:县政府办公室行政编制25名(不含两委人员编制,含∴县政府领导单列编制7名,县委外事工作委员会办公室编制2名)。设主任1名,副主任2名;内设机构股级领导职数4职。

                三、部门预算编报范围

                2020年纳入本部门预算编报范围的单▓位有:政府办公室机关1个;所属事业单位2个:帝铭快三经济研究中心帝铭快三机关事务保「障服务中心。

                第三部分2020年度部门√预算情况说明

                一、部门收支总体情况说明

                2020年度部门收支总预算1397.02万元,比上年预算数●增加871.13万元。收入包括:一般公共预︻算收入;支出包括:一般公共服务支出。

                二、部门收入总体情况说明

                2020年度部门收入预算1397.02万元,比上年预算数增加871.13万元。其中:一般公共预算收@ 入1397.02万元,占100%。

                三、部门支出№总体情况说明

                2020年度部门支出预▽算1397.02万元,比去年增加871.13万元。其中:基本支出841.80万元,占60.26%;项目支出555.22万元,占39.74%.

                四、财政拨款〖收支总体情况说明

                2020年度部门收入预算1397.02万元,比上年预算数增加871.13万元。其中:一般公共预算收入1397.02万元。

                2020年度部门支出预ω 算1397.02万元,比去年增加871.13万元。其中:基本支出841.80万元;项目支出555.22万元。

                五、一般公共预算支出∑情况说明

                2020年度部门支出预算1397.02万元,比去年增加871.13万元。其中:基本支出841.80万元;项目支出555.22万元。

                六、一般公共预算基本支出说明

                2020年度部门一般公共预算基本支出1397.02万元,其中:

                1、工资福利▲支出554.35万元,主要包括:基本工资223.56万元、奖金18.63万元、大额医疗保险0.52万元、基本医疗保险21.11万元、工伤保险0.44万元、机关事业养老保险35.78万元、住房公积金26.82万元、取暖费16.15万元、职业年金17.88万元、其它工资福利支』出193.46万元。

                2、按定额↓管理的商品服务支出254.37万元,主要包括:办公费17.39万元、印刷费3.16万元、咨询费0.05万元、手续费0.02万元、水费0万元、电费0万元、邮电费3.00万元、取暖费155.77万元、差旅费12.40万元、维修费2.60万元、租赁费0.31万元、会议费0.50万元、培训费0万元、公务接待〓费0.91万元、劳务费0.20万元、工会经费4.47万元、福利费5.59万元、公务◥交通补贴0万元、其他交通费(车改专、定项交通费)48.00万元。

                3、对个人和家」庭补助支出33.08万元,主要包括:主要包括离休人员公用经费和退休人员公用经费32.48万元、其他对个人和家庭的补助经费0.60万元。

                七、 “三公”经费支出情况说明

                部门2020年度一般公共预算财◥政拨款“三公”经费▆支出预算安排0.91万元,比上年减☉少1.47万元。其中:公务接㊣ 待费0.91万元,比上年增加0.03万元,主卐要原因是项目减少。

                八、政府性基金预算支出说明

                本部门没有政府性◥基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

                九、机关运行经费支出情况说明

                机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用▃一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经№费,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管ξ理费、差旅费、因公出国费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专∩用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委ζ 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行卐维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品服务支出等。2020年帝铭快三政府机关运行经费预算安排254.37万元,比2019年增加165.37万元,增加185.81%。主要原因是2020年核定经费人数增加。其中,办公费17.39万元、印刷费3.16万元、咨询费0.05万元、手续费0.02万元、水费0万元、电费0万元、邮电费3.00万元、取暖费155.77万元、差旅费12.40万元、维修费2.60万元、租赁费0.31万元、会议费0.50万元、培训费0万元、公务接待费0.91万元、劳务费0.20万元、工会经费4.47万元、福利费5.59万元、公务交通补贴0万元、其他交通费48万元。

                十、政府采购情况说明

                部门2020年度政府采购♂支出预算安排总额0万元,其中:政府采购货物支出◥0万元。

                十一、名词解释   

                一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算「收入安排的预算单位资金。

                二、财政事务:反映财政事务方面★的支出。

                三、住房保Ψ障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

                四、医疗卫生和计划生育支出:反应财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费、大额医疗保险缴ㄨ费经费、工伤保险缴费经费。

                五、行政运行支出╲:反映行政单位(包括实行】公务员管理的事业单位)的基本支出。

                六、因公出国(境)经费:反映单位工作人员公务出〒国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出→。

                七、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接⊙待(含外宾接待)费用。

                八、公务用车运行维◢护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

                九、公务用车购置:按《省直事业单位公务用车配备标准》的规定购置车辆的支出。

                十二、国有资产占用情况说明

                截至2019年12月31日,政府包括资产总额94.93万元,负债总额0万元,国有资产@ 总额0万元,固定资产总额9493万元,其中:房屋及构筑物0平方米,价值0万元,车辆 1台,价值 20.20万元,其他通用设备55.65万元,专用设备0万元,文物和◣陈列品0万元,图书档案0万元,家具用具19.08万元。

                十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说Ψ 明

                部门2020 年度实行绩效目标管理项目0个元。

                 2020年预ㄨ算公开批复--政府办.doc

                2020年部门预算公开※表格--政府办公室.xls