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                帝铭快三总工会2020年部门预算及有关情况说明

                发布时间:2020-02-09信息来源:帝铭快三财政局 编辑:财政局行政股点击次数:

                目录

                第一章  2020年度『部门预算报表

                一、部门收支总表

                二、部门收入总表

                三、部门支出总表

                四、财政拨款收支总表

                五、一般公共预算财政拨款支出表

                六、一般公共预算财政拨款基◥本支出表

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                八、政府性基金预算支出表

                九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

                第二章部门概况

                一、部门职责

                二、机构设置及人员@情况

                三、部门预算编报范围

                第三章  2020年度部门预算情□况说明

                一、部门收支总体情况说明

                二、部门收入总体情况说明

                三、部门支出总体情况说明

                四、财政拨款收支总体情况说明

                五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

                六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

                八、 “三公”经费支出情况说明

                九、政府性基金预算支出说明

                十、机关运行经费∮安排情况说明

                十一、政府采购情况说明

                十二、对专业性较强的名词的解释

                十三、国有资产占用情况说明

                第二章部门概况

                一、部门职责(三定方案)

                一、主要职责

                (一)根据党◣的路线,方针、政策和党在每个时期的中心任务及党的工作方针,确定工会工作的指导思想和任务,指导全≡县工会工作。

                (二)依照法律和  中国工会章程ぷ  组织和指导各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能,贯╳彻执行全县工会代表大会决议,开展工会的各项业务工作。

                (三)对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议』;参与基层涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。  

                (四)负责健全和完善全县企业职工代表大会制度,指导基层工会发挥职工在企业民主管理、民生参与、民主监督方面的作用.

                (五)指导全县各级工会的自身建设和组织建设,同系统党委协商推荐系统工会主席的人选;研究制定工会干部管理制度和培训规划,并组织实▓施。

                (六)组织全县职工开展社⊙会主义劳动竞赛、增产节约、合理化建议和技术协作、技术攻关、岗位练兵╱活动、积极为经济建设服务;协助县政府做好县级以上劳模的推荐和全县劳模管理工作;指导产业工会工作.

                (七) 组织全县各级工会通过各种宣传教育途径,不断提高职』工的思想政治素质和科学文化素质,建设‘四有”职工队伍.

                (八)负责工〗会经费的收缴、管理和使用;负责所属单位的管理。

                (九)承办县委、县政府交办的有关事项.

                二、内设机构及人员编制和领导职数

                根据上述职责,县总工会内设 4 部。

                (一)宣教文体部(办公室)

                制定全县工会宣传教育、文化体育等工作的规划和年度计△划;指导县内各级工会的宣传教育和文化体育工作,着力提职工的思想道德素质和科学文化素质,搞好职工队伍建设,参与制定有关职工▂思想、教育、文化、体育工作的政策规定,调查反映职工思想动态,提出相应建议,总结推广职工思≡想工作经验;组织开展群众性的文化教育活动;指导各级工会开展职工自学成才活动;指导工会自身办学和工人俱乐部的管理和建设工作;负责工会自身宣∩传教育工作.

                负责综合、反映全县工会工作情况以及全县职工队伍的重要情况和动态,提出意见和建议;组织协调机关各部门落实并完成县总工◥会计划和各项任务;负责县总工会重要会议、重大活动的组织工作和领导讲话的起草工乍;负责各项文件的审核工作;负责●工会系统的统计、动态信息收集处理;负责工会史志的编撰工作;负责机关文秘、档案、保密,行政事务管理工作;调查研◣究工人运动和工作中的重要理论课题;负责县总工会系统理论政策研究工作的指导和工运研究会的日常工作.

                (二)组织民管部

                负责全县工会代表大会的组织工作和系统、直属及基层工会代表大会的指导;指导基层工会组织的建设和发展;指导全县工会会员的发展;指导基层工会领导班子建设,搞好自身的民主选举;指导各类企业工会的组建工作;组织指导基层工会建设“职工之家”活动;制定工会干部培训计划.组织指导全县工会干部教育工作;协助系统党委管理工会领导班子;负责县总工会机关及所属单位的人事工作。

                贯彻落实党的全心全意依靠二人阶级的根本指导方针,维护职工的民生权利和主人翁地位:负责全县基层职工民主管理、民主监督●方面的工作,指导企业工会代表职工参与内部改革,维扩职工的合法权益.

                (三)财务经济部

                贯彻落实觉和国家财经方针、政策、法规和工会的财务制度,制定工会财务、资产管理的规章制度;编报本ξ级财务预、决算,汇总、审批基层工会预、决算;对全县基层工会财务工作进行检查指导,定期分析财务收支情况.向本级工会委员会、经费审查委员会和上级工会报告;负♀责基层工会财务干部的培训工作;负责指导群众生产和有关劳动竞赛、增产节约、合理化建议等方面的工作;调查研究、总结推广群众经济活动的先进经脸;参与制定劳模的有关政策,协助有关部门做好全国“五一”劳动奖章、奖状获得者率省市,模范的评选、推荐和日常管理工作『;指导班组建设工作。

                调查研究安全生产和工业卫生方面的重大问题,参与有关劳动保护政策的制定和执行情况的捡查;指导全县安↘全生产、劳动保护玫策、规章的宣传教育工作;参与全县新建、扩建、改建和挖潜革新改造工程项目劳动保护设施的“三同时”审查验收工作;参与全县重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理;组织开展和参与全县群众性安全检查及安全文明生产竞赛活动;负责劳动保护监督检查员的培训和管理工作;按照职工技术协会章程.指导广大职工开展技术协作、技术攻关、新技术推广、技术培训等各种形式的群众性技术活动;指导各级工会开展群众性岗位练兵活动;负责职工技协的组织建设工作;开展技术扶贫工作:指导、协调各基层工会职工技术活动;指导全县职工各种专业协会的⊙工作.

                (四)保障部

                参与政府有关职工劳动、工资、保险、福利、物价、住房及退休职工方面的政策的制╱定;调查研究职工生活状况,推进职工社会保障和集体福利的发展,配合有关部门抓好全县退休职工管理;搞好健康休养工作.贯彻落实涉及职工切身利益的法法规;参与劳动争议调解和仲裁工作;为职工和工会组织提供法律服务:培训工会法律干部,开展法律宣传教育活动;接待处理职工来信来访。

                贯彻落实有关维护女职工权益和特殊利益☆的法律、法规;研究有关女职工工作、生活、学习以及劳动保护等方面的问题,提出意见和建议;检查指导基层女职工委员会的组织建设,抓好专兼职女职工干部培训工作。

                人员编制:县总工会机关行政编制 6 名,离退休干部工作人员编制 l 名。

                领导职数:主席 1 名,副主席 2 名,科级非〓领导职务职数 l 名,内设机构领导职数 4 名.

                三、部门预算编报范围

                2020年纳入本部门预算编报范围本级单位

                第三部分2020年度部门预算情况说明

                一、部门收支总体情况说明

                2020年度部门收ω 支总预算184.23万元,比上年预算数增加12.83万元。收入包括:一般公共●预算收入;支出包括:一般公共服务支出。

                二、部门收入总体情况说明

                2020年度部门收入预算184.23万元,比上年预算数增加了12.83万元。其中:一般公共预算收入184.23万元,占100%

                三、部门支出总体情况说明

                2020年度部门支出预算184.23万元,比去年增加12.83万元。其中:基本支出161.90万元,占87.88%;项目支出22.33万元,占12.12%.

                四、财政拨款收支总体情况说明

                2020年度部门收入预算184.23万元,比上年预算数增加12.83万元。其中:一般公共预算收入184.23万元。

                2020年度部门支出预算184.23万元,比去年增加12.83万元。其中:基本支出161.90万元;项目支出22.33万元。

                五、一般公共预算支出情况说明

                2020年度部门支出预算184.23万元,比去年增加12.83万元。其中:基本支出161.90万元;项目支出22.33万元。

                六、一般公共预算基本支出说明

                2020年度部门一般公共预算基本支出161.9万元,其中:

                1、工资福〓利支出117.01万元,主要包括:基本工资68.71万元、奖金5.71万元、大额医疗保险0.09万元、基本医疗保险5.55、工伤保险0.13万元、机关事业养老保险11.00万元、住房公积金8.24万元、取暖费8.38万元、职业年金5.48万元、其它工资福利支出3.72万元。

                2、按定额管理的商品服务支出22.33万元,主要包括:办公费3.40万元、印刷费2.86万元、手续费0.05万元、水费0.10万元、电费0.60万元、邮电费0.50万元、取暖费6.86万元、差旅费1.00万元、维修费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.20万元、劳务费0万元、工会经费1.37万元、福利费1.72万元、其他交通补贴3.07万元、电话费0.60万元。

                3、对个人和家【庭补助支出22.56万元,主要包括:主要包括退休人员退休费22.56万。

                七、 “三公”经费支出情况说明

                部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0.2万元,比上年增加0.01万元。其中:公务接待费0.2万元,比上年增加0.01万元,主要原因是项目增加,公⌒ 务接待费用高了。

                八、政府性基金预算支出说明

                本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

                九、机关运行经费支出情况说明

                机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用◆经费,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品服务支出等。2020年帝铭快三总工会机关运行经费预算安排22.33万元,比2019年减少6.96万元,减少31.17%。主要原因是2020年核定经费人数减少。其中,办公费3.4万元、印刷费2.86万元、手续费0.05万元、水费0.10万元、电费0.60万元、邮电费0.5万元、取暖费6.86万元、差旅费1.00万元、维修费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.5万元、工会经费1.37万元、福利费1.72万元、公务交通补贴0万元、其他交通费3.07万元。

                十、政府采购情况说明

                部门2020年度政府采购支出预算无安排。

                十一、名词解释   

                一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排→的预算单位资金。

                二、财政事务:反映财政▓事务方面的支出。

                三、住房保障支出♀:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

                四、医疗卫生和计划生育支出:反应财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费、大额医疗保险缴费经○费、工伤保险缴费经费。

                五、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

                六、因公出国(境)经费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等〗支出。

                七、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

                八、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

                九、公务用车购置:按《省直事业单位公务用车配备标准》的规定购置车辆的支出。

                十二、国有资产占用情况说明

                截至20191231日,帝铭快三总工会包括资产总额0万元,负债总额0万元,国有资产总额0万元,固定■资产总额0万元.

                十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

                帝铭快三总工会部门2019 年度实行绩效目标管理项目1个,涉及预算金额22.34万元。具体是困难职工配套资金、市以上劳模慰问金、省劳模待遇、一帮一办公经费。

                2020年预算公开批复--总工会.doc

                2020年部门预算公开表格--总工会.xls